Sekwencje pozwalają na ustawienie własnej numeracji faktur lub innych dokumentów księgowych. W celu ustawienia sekwencji należy przejść do zakładki Ustawienia/Sekwencje:
Następnie kliknąć w przycisk Dodaj sekwencje:
i zdefiniować poszczególne elementy:
- Typ dokumentu (np. Faktura sprzedaży, Zaliczka - sprzedaż).
- Nazwa.
- Opis.
- Elementy: Symbol (wymagany), Numer narastający, Rok, Miesiąc, dwa dowolne ciągi znaków.
- Znak separacji (np. ukośnik, myślnik).
- Oznaczenie aktywności.
Poniżej zdefiniowana sekwencja składa się z symbolu FV, roku w ciągu czterocyfrowym, miesiąca z ciągu dwucyfrowym oraz numeru narastająco z określoną długością, co pozwala na wystawienie do 999 faktur miesięcznie w ramach danej sekwencji. Jako znak separacji został użyty ukośnik.
Przy definiowaniu własnej sekwencji należy mieć na uwadze ilość dokumentów, które w jej ramach chcemy wystawić, uwzględnienie symbolu (nie zdefiniujemy sekwencji pozwalającej tylko numerować faktury, np 1, 2, 3 czy 1/20258) oraz wygodę (korzystanie z numeracji miesięcznej zamiast rocznej).
W przypadku konieczności wystawienia zwiększonej ilości faktur w danym miesiącu (więcej niż 9) należy skorzystać z indywidualnej numeracji - sekwencji numerowania, w której zostanie zdefiniowana jej długość. Pozwoli to na zachowanie chronologii faktur.
Jeśli planowane jest wystawienie do 100 dokumentów sprzedaży w miesiącu należy zdefiniować sekwencję, w której przy numerze narastającym zostanie zaznaczona opcja dotycząca określonej długości. W wyświetlonym polu można wprowadzić wówczas cyfrę 3. Taki zabieg spowoduje, że numer dokumentu będzie zaczynać się od 001 i tak każdy kolejny - 005, 010, co pozwoli zachować chronologię przy generowaniu zestawień faktur.