Aby wyksięgować błędnie wprowadzony dokument, zaznacz fakturę checkboxem, a następnie wybierz opcję Storno z Opcji zaawansowanych z lewej strony ekranu:
Zaznaczony dokument zostanie wyksięgowany - spowoduje to wygenerowanie nowego wpisu z wartością ujemną:
W KPiR zostaną uwzględnione dwa wpisy - dokument pierwotny oraz dokument wystornowany.
W przypadku konieczności usunięcia wpisu, zaznacz fakturę checkboxem i z Opcji zaawansowanych wybierz Kasuj:
Czynność spowoduje usunięcie dwóch pozycji - wystornowanego wpisu i dokumentu pierwotnego.