Aby wystawić duplikat faktury lub korekty faktury, przejdź do zakładki Fakturowanie/Faktury, wybierz odpowiedni dokument i zaznacz opcję Duplikat.
Wpisz datę (System automatycznie sugeruje aktualną) oraz wystaw dokument:
Duplikat faktury będzie widoczny w zakładce Fakturowanie/Duplikaty.
Po jego rozwinięciu możesz skorzystać z opcji dodania komentarza, sprawdzenia historii wysyłki, wysyłki e-mailem oraz wyświetlenia szczegółów dokumentu:
Na wystawionym duplikacie faktury istnieje również możliwość podglądu dokumentu. W tym celu należy skierować kursor myszy na trzy kropki z prawej strony na linii dokumentu i wybrać opcję Podgląd.
Wystawiony duplikat faktury posiada informację, że jest to duplikat wraz z datą jego wystawienia.